Došlé faktúry  JANUÁR 2012  
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1.             7154112228 SPP 851,00
2. 7154112221 SPP 516,00
3. 1415311 FURA 36,00
4. 1414911 FURA 421,38
5. 120048 CBS 19,12
6. 120428 CBS 144,24
7. 0050181221 Orange 62,14
8. 611448177 Slovanet 25,02
9. 20120035 Privatpress 36,00
10. 20P120048 J.C.TRADEBridge International 20,20
11. 4734045272 T-com 22,13
12. 0734047580 T-com 40,55
13. 3902120013 PD Široké 50,85
14. 7700017285 SWAN, a.s. 3,98
15. 110011 DEXIA Banka 39,96
16. 2250196271 VSE 749,88
17. 42012 Asociácia primatórov 6,64
18. 420121 Asociácia primatórov 19,50
19. 201125211 Komenský s.r.o. 3,32
20. 2250003458 VSE 339,96
21. 122701269 IFOsoft v.o.s 52,20
22. 2250196271 VSE 274,00
23. 2250003458 VSE 517,00
24. 2250057779 VSE 79,00
25. 012012 Haľko Peter 377,00
26. 3902120076 PD Široké 22,55
27. 1012120072 PD Široké 20,40
28. 12012 Potraviny Humeňanská 270,76
29. 20120103 Ján Maník 1.750,20
Došlé faktúry  FEBRUÁR 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 12012 Obec Ovčie-Školská jedáleň 21,56
2. 7257393707 SPP 500,00
3. 7257393727 SPP 825,00
4. 3735056450 T-com 22,13
5. 7735058739 T-com 42,73
6.

49312

 FURA s.r.o. 629,51
7. 50120041 PP COMP s.r.o. 15,00
8. 50120043 PP COMP s.r.o. 30,00
9. 50120042 PP COMP s.r.o. 50,00
10. 50120033 PP COMP s.r.o. 149,18
11. 120040 RACIOTHERM s,r.o. 442,30
12. 6120095462 Slovanet 23,82
13. 70761209 Komenský s.r.o. 3,32
14. 115212 FURA s.r.o. 68,40
15. 3902120127 PD Široké 48,27
16. 122002203 IFOsoft v.o.s. 28,03
17. 120750 CBS spol.. s.r.o 120,00
18. 2121107703 MŚ 14,28
19. 7700017285 SWAN 3,98
20. 0050181221 Orange 61,99
21. 22012 ŠJ 14,42
22. 2250057779 VSE 79,00
23. 2250003458 VSE

517,00
24. 2250196271 VSE 274,00
25. 22012 Potraviny Humeňanská 199,25
       
Došlé faktúry  MAREC 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 612011549 Slovanet 23,82
2. 3902120232 PD Široké 46,69
3. 70761209 Komenský 3,32
4. 1120324281 SWAN 3,98
5. 1516411 FERA s.r.o. 14,40
6. 7297389413 SPP 778,00
7. 122703179 IFOsoft 87,36
8. 81200344 DATATRADE 48,00
9. 3736053270 Slovak Telekom 22,13
10. 6736055512 Slovak Telekom 41,65
11. 189812 FURA s.r.o. 422,37
12. 0050181221 Orange 62,98
13. 22012 Potraviny Humeňanská 94,34
14. 221250309 HOBLA 39,6
15. 221250280 HOBLA 156,00
16. 2250003458 VSE 517,00
17. 2250057779 VSE 79,00
18. 2250196271 VSE 274,00
19. 7297389394 SPP 471,00
20. 32012 OcÚ Ovčie 19,00
21. 32012 HN 22,12
22. 37255240 Potraviny Humeňanská 237,16
       
Došlé faktúry  APRÍL 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 7282438499 SPP 426,00
2. 72824385100 SPP 258,00
3. 1737047249 Slovak telekom 22,13
4. 9737049438 Slovak telekom 62,08
5. 7700017285 SWANa.s. 3,98
6. 1010047889 Slovanet 23,82
7. 298912 FURA s.r.o.. 421,67
8. 1204326 SLOVGRAM 33,5
9. 3902120336 PD Široké 36,02
10. 0050181221 Orange Slovensko 61,99
11. 70761209 Komenský 3,32
12. 396212 FURA s.r.o. 14,40
13. 282905 RVC 99,00
14. 121464 CBS, spol. s.r.o. 120,00
       
       
       
       

Došlé faktúry  MÁJ 2012

    
por. číslo č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 20120070 Husqvarna 289,20
2. 457512 FURA s.r.o. 417,19
3. 2250003458 VSE 517,00
4. 2250057779 VSE 79,00
5. 2250196271 VSE 274,00
6. 7287458771 SPP 99,00
7. 7287458788 SPP 163,00
8. 6809981250 Komunálna poisťovňa 226
9. 70761209 Komenský s.r.o. 3,32
11. 2738043825 T-com 44,04
12. 2012163 Viktória Hámor 261,00
13. 1010047889 Slovanet 23,82
14. 1120514764 SWAN, a.s. 3,98
15. 3902120388 PD Široké 25,38
16. 2012110281 Národné informačné stredisko 120,00
17. 129026 VRANA, s.r.o. 28,00
18. 20120006 Regionálne združenie miest 40,00
19. 0050181221 Orange 72,19
20. 042012 Obec Ovčie - Školská jedáleň 23,10
21. 122705003 IFOsoft 79,20
22. 1012060 PO Media services, s.r.o. 548,66
23. 50120127 PPCOMP s.r.o. 681,35
24. 3902120425 PD Široké 33,76
25. 2250196271 VSE 274,00
26. 2250057779 VSE 79,00
27. 2250003458 VSE 517,00
28. 0706 RVC Prešov 17,00
29. 6800171761 Komunálna poisťovňa Prešov 242,08
       
Došlé faktúry  JÚN 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 152034 PEaAES 54279,75
2. 52012 Potraviny Humeńanská 323,79
3. 52012 Obec Ovčie- Školská jedáleň 23,52
4. 7242511446 SPP 42,00
5. 7242511457 SPP 69,00
6. 574312 FURA s.r.o 415,5
7. 201205157 Komenský s.r.o. 3,32
8. 6527283219 Kooperatíva 106,02
9. 4739036901 T-com 34,44
10. 1739034652 T-com 24,49
11. 1012065 PO Media services s.r.o. 86,40
12. 3902120481 PD Široké 52,67
13. 200273201 Slovenská pošta a.s. 7,60
14. 1122204921 ŠEVT a.s. 7,91
15. 6120292162 Slovanet 23,82
16. 1120615052 SWAN a.s. 5,20
17. 0050181221 Orange Slovensko 72,10
Došlé faktúry  JÚL 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 62012 Obec Ovčie - Školská jedáleń 72,25
2. 62012 Obec Ovčie - Školská jedáleň 21,84
3. 62012 Potraviny Humeňanská 257,43
4. 4740029244 T-com 22,24
5. 3740031460 T-com 92,34
6. 6120341607 Slovanet 23,82
7. 70761209 Komemský s.r.o. 3,32
8. 007012012 Olymp - Jozef Šmrhola 221,84
9. 201211 Združenie rozvoja Klenov 66,40
10. 695112 FURA s.r.o. 418,09
11. 6808448112 Komunálna poisťovňa 145,35
12. 7700017285 SWAN a.s. 3,98
13. 2250196271 VSE 274,00
14. 2250003458 VSE 517,00
15. 2250057779 VSE 79,00
16. 122003 CBS spol. s.r.o. 121,20
17. 2012359 TOP Register 60,00
18. 1122206912 ŠEVT as. 13,03
19. 122007042 IFOsoft v.o.s. 10,38
20. 0050181221 Orange Slovensko 68,14
21. 122707540 IFOsoft v.o.s. 19,08
22. 792812 FURA s.r.o. 14,40
Došlé faktúry  AUGUST 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 40120285 PPCOMP s.r.o 34,30
2. 6810336814 Komunálna poisťovňa 62,15
3. 70761209 Komenský s.r.o 3,32
4. 855312 FURA s.r.o. 623,54
5. 7741025622 T-com 22,13
6. 7700017285 SWAN, a.s. 3,98
7. 6120390431 SWAN, a.s. 23,82
8. 2741027797 T-com 37,87
9. 0050181221 Orange Slovensko 62,04
10. 2012052 Uličný Lukáš 300,00
11. 2250003458 VSE 517,00
12. 2250003458 VSE 274,00
13. 2250057779 VSE 79,00
14. 1216104010 CAMEA COMPUTER SYSTEMS. a.s. 90,00
Došlé faktúry  SEPTEMBER 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 973512 FURA s.r.o 415,90
2. 201202 ARIAN-SK 82,65
3. 70761209 Komenský s.r.o. 3,32
4. 7237598064 SPP 132,00
5. 7237598045 SPP 58,00
6. 4742017742 T-com 29,46
7. 0742015597 T-com 22,73
8. 3902120750 PD Široké 43,33
9. 121290 WASTEX Slovensko 14,40
10. 7272545338 SPP 28,00
11. 7272545357 SPP 63,00
12. 6120442101 Slovanet 23,82
13. 7700017285 SWAN, a.s. 3,98
14. 0050181221 Orange Slovensko 70,46
15. 8201072525 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 331,76
16. 1122209633 ŠEVT a.s. 13,28
17. 2250196271 VSE 274,00
18. 2250003458 VSE 517,00
19. 2250057779 VSE 79,00
20. 103112 UNISTAV s.r.o. 406,40
21. 72012 Potraviny Humeňanská 268,93
22. 3902120806 PD Široké 28,01
23. 092012 Obec Ovčie 22,82
Došlé faktúry  OKTÓBER 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 7237635527 SPP 181,00
2. 7237635531 SPP 410,00
3. 70761209 Komenský s.r.o. 3,32
4. 1093912 FURA s.r.o. 418,79
5. 3902120856 PD Široké 57,00
6. 7700017285 SWAN a.s. 3,98
7. 40120397 PP COMP s.r.o. 266,00
8. 0743003010 T-com 22,13
9. 2743005353 T-com 35,42
10. 2012041 Jaroslav Franko - TEMPO 99,00
11. 120149 Ing. Vladimír Širocký 153,80
12. 6050052816 Wustenrot 322,00
13. 6120494714 Slovanet 23,82
14. 1012121977 PD Široké 6,00
15. 0050181221 Orange Slovensko 61,90
16. 721035003 T-com 11,17
17. 6527283219 Kooperatíva 212,04
18. 1195412 FURA 14,40
19. 72192 Ján Šurina TVS 116,00
20. 72193 Ján Šurina TVS 62,38
21. 2250057779 VSE 79,00
22. 2250196271 VSE 274,00
23. 2250003458 VSE 517,00
Došlé faktúry  NOVEMBER 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1. 72194 Ján Šurina TVS 71,97
2. 72191 Ján Šurina TVS 145,00
3. 7277628994 SPP 298,00
4. 7277629001 SPP 678,00
5, 70761209 Komenský 3,32
6. 102012 Potraviny Humeňanská 327,13
7. 102012 Školská jedáleň 19,60
8. 3902120964 PD Široké 56,06
9. 0112101294 LE CHEQUE DEJEUNER 492,00
10. 6808732324 Komunálna poisťovňa 23,59
11. 7700017285 SWAN, a.s. 3,98
12. 1087 T-com 22,13
13. 7743993312 T-com 33,40
14. 221251034 HOBLA Slovensko 200,40
15. 1266712 FURA s.r.o 415,80
16. 10120573 Peter Jurik LISA 27,88
17. 1010047889 Slovanet 23,82
18. 7211422468 T-com 15,50
19. 0050181221 Orange Slovensko 61,90
20. 70761209 Komenský s.r.o. 3,32
21. 5201203350 Komenský s.r.o. 39,89
22. 1012138 PO Media services 58,18
23. 252080 PEhAES. a.s. 3300,00
       

 


Došlé faktúry  DECEMBER 2012    
por. č. č. faktúry dodávateľ suma - €
1 2250196271 vse 276
2 2250057779 vse 81
3 2250003458 vse 519
4 112012 Školská jedáleň 15,12
5 092012 Humeňanská 232,23
6 7257659506 SPP 351
7 7257659525 SPP 798
8 13874 FURA 416,79
9 20120595 FEREX 609
10 2744994470 T-com 30,43
11 7744992202 T-com 22,24
12 201226 Združenie Čierna hora 66,4
13 1900286213 VSE 342,50
14 70761209 Komenský 3,32
15 3902121070 PD Široké 31,84
16 7700017285 SWAN 3,98
17 1010047889 Slovanet 23,82
18

102012

 Humeňanská 173,71
19 2177802964 Orange 68,57
20 122012 Školská jedáleň 9,66
21 7212514228 T-com 15,50
22 20121076 AGAPE Lipovce 360,38
23 201207 Ing. Jozef Gonos-JEGON 1000
24 200202691 Slovenská pošta 150,16
25 200471994 Slovenská pošta 76,58
26 20121219 Ján Maník 78