Došlé faktúry  JANUÁR 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	7154112228	SPP	851,00
2.	7154112221	SPP	516,00
3.	1415311	FURA	36,00
4.	1414911	FURA	421,38
5.	120048	CBS	19,12
6.	120428	CBS	144,24
7.	0050181221	Orange	62,14
8.	611448177	Slovanet	25,02
9.	20120035	Privatpress	36,00
10.	20P120048	J.C.TRADEBridge International	20,20
11.	4734045272	T-com	22,13
12.	0734047580	T-com	40,55
13.	3902120013	PD Široké	50,85
14.	7700017285	SWAN, a.s.	3,98
15.	110011	DEXIA Banka	39,96
16.	2250196271	VSE	749,88
17.	42012	Asociácia primatórov	6,64
18.	420121	Asociácia primatórov	19,50
19.	201125211	Komenský s.r.o.	3,32
20.	2250003458	VSE	339,96
21.	122701269	IFOsoft v.o.s	52,20
22.	2250196271	VSE	274,00
23.	2250003458	VSE	517,00
24.	2250057779	VSE	79,00
25.	012012	Haľko Peter	377,00
26.	3902120076	PD Široké	22,55
27.	1012120072	PD Široké	20,40
28.	12012	Potraviny Humeňanská	270,76
29.	20120103	Ján Maník	1.750,20

Došlé faktúry  FEBRUÁR 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	12012	Obec Ovčie-Školská jedáleň	21,56
2.	7257393707	SPP	500,00
3.	7257393727	SPP	825,00
4.	3735056450	T-com	22,13
5.	7735058739	T-com	42,73
6.	49312	FURA s.r.o.	629,51
7.	50120041	PP COMP s.r.o.	15,00
8.	50120043	PP COMP s.r.o.	30,00
9.	50120042	PP COMP s.r.o.	50,00
10.	50120033	PP COMP s.r.o.	149,18
11.	120040	RACIOTHERM s,r.o.	442,30
12.	6120095462	Slovanet	23,82
13.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
14.	115212	FURA s.r.o.	68,40
15.	3902120127	PD Široké	48,27
16.	122002203	IFOsoft v.o.s.	28,03
17.	120750	CBS spol.. s.r.o	120,00
18.	2121107703	MŚ	14,28
19.	7700017285	SWAN	3,98
20.	0050181221	Orange	61,99
21.	22012	ŠJ	14,42
22.	2250057779	VSE	79,00
23.	2250003458	VSE	517,00
24.	2250196271	VSE	274,00
25.	22012	Potraviny Humeňanská	199,25

Došlé faktúry  MAREC 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	612011549	Slovanet	23,82
2.	3902120232	PD Široké	46,69
3.	70761209	Komenský	3,32
4.	1120324281	SWAN	3,98
5.	1516411	FERA s.r.o.	14,40
6.	7297389413	SPP	778,00
7.	122703179	IFOsoft	87,36
8.	81200344	DATATRADE	48,00
9.	3736053270	Slovak Telekom	22,13
10.	6736055512	Slovak Telekom	41,65
11.	189812	FURA s.r.o.	422,37
12.	0050181221	Orange	62,98
13.	22012	Potraviny Humeňanská	94,34
14.	221250309	HOBLA	39,6
15.	221250280	HOBLA	156,00
16.	2250003458	VSE	517,00
17.	2250057779	VSE	79,00
18.	2250196271	VSE	274,00
19.	7297389394	SPP	471,00
20.	32012	OcÚ Ovčie	19,00
21.	32012	HN	22,12
22.	37255240	Potraviny Humeňanská	237,16

Došlé faktúry  APRÍL 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	7282438499	SPP	426,00
2.	72824385100	SPP	258,00
3.	1737047249	Slovak telekom	22,13
4.	9737049438	Slovak telekom	62,08
5.	7700017285	SWANa.s.	3,98
6.	1010047889	Slovanet	23,82
7.	298912	FURA s.r.o..	421,67
8.	1204326	SLOVGRAM	33,5
9.	3902120336	PD Široké	36,02
10.	0050181221	Orange Slovensko	61,99
11.	70761209	Komenský	3,32
12.	396212	FURA s.r.o.	14,40
13.	282905	RVC	99,00
14.	121464	CBS, spol. s.r.o.	120,00

Došlé faktúry  MÁJ 2012
por. číslo	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	20120070	Husqvarna	289,20
2.	457512	FURA s.r.o.	417,19
3.	2250003458	VSE	517,00
4.	2250057779	VSE	79,00
5.	2250196271	VSE	274,00
6.	7287458771	SPP	99,00
7.	7287458788	SPP	163,00
8.	6809981250	Komunálna poisťovňa	226
9.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
11.	2738043825	T-com	44,04
12.	2012163	Viktória Hámor	261,00
13.	1010047889	Slovanet	23,82
14.	1120514764	SWAN, a.s.	3,98
15.	3902120388	PD Široké	25,38
16.	2012110281	Národné informačné stredisko	120,00
17.	129026	VRANA, s.r.o.	28,00
18.	20120006	Regionálne združenie miest	40,00
19.	0050181221	Orange	72,19
20.	042012	Obec Ovčie - Školská jedáleň	23,10
21.	122705003	IFOsoft	79,20
22.	1012060	PO Media services, s.r.o.	548,66
23.	50120127	PPCOMP s.r.o.	681,35
24.	3902120425	PD Široké	33,76
25.	2250196271	VSE	274,00
26.	2250057779	VSE	79,00
27.	2250003458	VSE	517,00
28.	0706	RVC Prešov	17,00
29.	6800171761	Komunálna poisťovňa Prešov	242,08

Došlé faktúry  JÚN 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	152034	PEaAES	54279,75
2.	52012	Potraviny Humeńanská	323,79
3.	52012	Obec Ovčie- Školská jedáleň	23,52
4.	7242511446	SPP	42,00
5.	7242511457	SPP	69,00
6.	574312	FURA s.r.o	415,5
7.	201205157	Komenský s.r.o.	3,32
8.	6527283219	Kooperatíva	106,02
9.	4739036901	T-com	34,44
10.	1739034652	T-com	24,49
11.	1012065	PO Media services s.r.o.	86,40
12.	3902120481	PD Široké	52,67
13.	200273201	Slovenská pošta a.s.	7,60
14.	1122204921	ŠEVT a.s.	7,91
15.	6120292162	Slovanet	23,82
16.	1120615052	SWAN a.s.	5,20
17.	0050181221	Orange Slovensko	72,10

Došlé faktúry  JÚL 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	62012	Obec Ovčie - Školská jedáleń	72,25
2.	62012	Obec Ovčie - Školská jedáleň	21,84
3.	62012	Potraviny Humeňanská	257,43
4.	4740029244	T-com	22,24
5.	3740031460	T-com	92,34
6.	6120341607	Slovanet	23,82
7.	70761209	Komemský s.r.o.	3,32
8.	007012012	Olymp - Jozef Šmrhola	221,84
9.	201211	Združenie rozvoja Klenov	66,40
10.	695112	FURA s.r.o.	418,09
11.	6808448112	Komunálna poisťovňa	145,35
12.	7700017285	SWAN a.s.	3,98
13.	2250196271	VSE	274,00
14.	2250003458	VSE	517,00
15.	2250057779	VSE	79,00
16.	122003	CBS spol. s.r.o.	121,20
17.	2012359	TOP Register	60,00
18.	1122206912	ŠEVT as.	13,03
19.	122007042	IFOsoft v.o.s.	10,38
20.	0050181221	Orange Slovensko	68,14
21.	122707540	IFOsoft v.o.s.	19,08
22.	792812	FURA s.r.o.	14,40

Došlé faktúry  AUGUST 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	40120285	PPCOMP s.r.o	34,30
2.	6810336814	Komunálna poisťovňa	62,15
3.	70761209	Komenský s.r.o	3,32
4.	855312	FURA s.r.o.	623,54
5.	7741025622	T-com	22,13
6.	7700017285	SWAN, a.s.	3,98
7.	6120390431	SWAN, a.s.	23,82
8.	2741027797	T-com	37,87
9.	0050181221	Orange Slovensko	62,04
10.	2012052	Uličný Lukáš	300,00
11.	2250003458	VSE	517,00
12.	2250003458	VSE	274,00
13.	2250057779	VSE	79,00
14.	1216104010	CAMEA COMPUTER SYSTEMS. a.s.	90,00

Došlé faktúry  SEPTEMBER 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	973512	FURA s.r.o	415,90
2.	201202	ARIAN-SK	82,65
3.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
4.	7237598064	SPP	132,00
5.	7237598045	SPP	58,00
6.	4742017742	T-com	29,46
7.	0742015597	T-com	22,73
8.	3902120750	PD Široké	43,33
9.	121290	WASTEX Slovensko	14,40
10.	7272545338	SPP	28,00
11.	7272545357	SPP	63,00
12.	6120442101	Slovanet	23,82
13.	7700017285	SWAN, a.s.	3,98
14.	0050181221	Orange Slovensko	70,46
15.	8201072525	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	331,76
16.	1122209633	ŠEVT a.s.	13,28
17.	2250196271	VSE	274,00
18.	2250003458	VSE	517,00
19.	2250057779	VSE	79,00
20.	103112	UNISTAV s.r.o.	406,40
21.	72012	Potraviny Humeňanská	268,93
22.	3902120806	PD Široké	28,01
23.	092012	Obec Ovčie	22,82

Došlé faktúry  OKTÓBER 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	7237635527	SPP	181,00
2.	7237635531	SPP	410,00
3.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
4.	1093912	FURA s.r.o.	418,79
5.	3902120856	PD Široké	57,00
6.	7700017285	SWAN a.s.	3,98
7.	40120397	PP COMP s.r.o.	266,00
8.	0743003010	T-com	22,13
9.	2743005353	T-com	35,42
10.	2012041	Jaroslav Franko - TEMPO	99,00
11.	120149	Ing. Vladimír Širocký	153,80
12.	6050052816	Wustenrot	322,00
13.	6120494714	Slovanet	23,82
14.	1012121977	PD Široké	6,00
15.	0050181221	Orange Slovensko	61,90
16.	721035003	T-com	11,17
17.	6527283219	Kooperatíva	212,04
18.	1195412	FURA	14,40
19.	72192	Ján Šurina TVS	116,00
20.	72193	Ján Šurina TVS	62,38
21.	2250057779	VSE	79,00
22.	2250196271	VSE	274,00
23.	2250003458	VSE	517,00

Došlé faktúry  NOVEMBER 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma - €
1.	72194	Ján Šurina TVS	71,97
2.	72191	Ján Šurina TVS	145,00
3.	7277628994	SPP	298,00
4.	7277629001	SPP	678,00
5,	70761209	Komenský	3,32
6.	102012	Potraviny Humeňanská	327,13
7.	102012	Školská jedáleň	19,60
8.	3902120964	PD Široké	56,06
9.	0112101294	LE CHEQUE DEJEUNER	492,00
10.	6808732324	Komunálna poisťovňa	23,59
11.	7700017285	SWAN, a.s.	3,98
12.	1087	T-com	22,13
13.	7743993312	T-com	33,40
14.	221251034	HOBLA Slovensko	200,40
15.	1266712	FURA s.r.o	415,80
16.	10120573	Peter Jurik LISA	27,88
17.	1010047889	Slovanet	23,82
18.	7211422468	T-com	15,50
19.	0050181221	Orange Slovensko	61,90
20.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
21.	5201203350	Komenský s.r.o.	39,89
22.	1012138	PO Media services	58,18
23.	252080	PEhAES. a.s.	3300,00