JANUÁR 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	7292928031	SPP	454,00
2	7292928037	SPP	839,00
3	1544813	FURA s.r.o.	624,88
4	1140120376	SWAN a.s.	10,74
5	7757641526	Slovanet	22,13
6	0757641509	T-com	31,28
7	140002	CBS spol. s.r.o.	19,12
8	7400088405	T-com	15,50
9	2014300144	PD Široké	62,51
10	201400002	PD Široké	40,00
11	301273201	Slovenská pošta	14,20
12	20140028	J.C.Trade Bridge Internat	20,20
13	1010047889	Slovanet	23,82
14	70761209	Komenský s.r.o.	39,89
15	2250057779	VSE	97,07
16	0050181221	Orange Slovensko	68,00
17	2250196271	VSE	-288,96
18	2250003458	VSE	-485,29
19	142701430	IFOsoft s.r.o.	43,68
20	1416100688	CAMEA COMPUTER SYSTEMS	89,50
21	40140051	PP COMP	319,00
22	40140052	PP COMP	203,60
23	0140021	Privatpres	52,80
24	114	Potraviny Humeňanská	250,22
25	12014	Obec Ovcie Školská jedáleň	24,92
26	1	Ivan Kuzmiak	500,00
27	1483213	FURA s.r.o.	14,40

Došlé faktúry FEBRUÁR 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2250057779	VSE	88,00
2	2250196271	VSE	247,00
3	2250003458	VSE	520,00
4	2014300672	PD Široké	33,86
5	7312910678	SPP	814,00
6	7312910663	SPP	440,00
7	0758622606	T-com	26,53
8	3758622593	T-com	29,66
9	1140208430	SWAN a.s.	22,37
10	450000030	Presnet-media	1,00
11	032014	Peter Haľko	682,00
12	49814	FURA	416,50
13	140097	Branislav Dvoriščák	2069,81
14	1010047889	Slovanet	23,82
15	40140077	PP COMP	788,50
16	142702354	IFOsoft	79,20
17	40140083	PP COMP	420,00
18	0050181221	Orange Slovensko	68,00
19	7401307103	T-com	15,50
20	22014	Potraviny Humeňanská	263,99
21	22014	Obec Ovčie- Školská jedáleň	28,28

Došlé faktúry MAREC 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2250003458	VSE	520,00
2	2250057779	VSE	88,00
3	2250196271	VSE	247,00
4	92013	Ivan Kuzmiak	500,00
5	7312932562	SPP	767,00
6	7312932548	SPP	415,00
7	2014301373	PD Široké	64,73
8	201414	FURA	417,20
9	450000065	Prtesnet media	1,00
10	1140308388	SWAN	16,26
11	3330048903	ACTIVE 24	17,54
12	7759613253	T-com	24,32
13	8759613238	T-com	30,08
14	40140138	PP COMP	25,00
15	3314043	BELHOLZ	1992,00
16	1010047889	Slovanet	23,82
17	7402415156	T-com	15,50
18	32014	Slov.orch.zväz aut.	14,28
19	40140163	PP COMP	33,80
20	284714	FURA	99,00
21	897521	WEBNODE	23,95
22	1404364	SLOVGRAM	33,50
23	201400033	PD Široké	20,00
24	0050181221	Orange Slovensko	68,80
25	32014	Potraviny Humeňanská	203,81
26	32014	Obec Ovčie -školská jedáleň	22,40
27	2250057779	VSE	88,00
28	2250003458	VSE	520,00
29	2250196271	VSE	247,00
29

Došlé faktúry APRÍL 2014

por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	7312955592	SPP	420,00
2	7312955577	SPP	227,21
3	348514	FURA	418,39
4	450000074	Presnet-media	1,00
5	1140417162	SWAN	12,34
6	5760606804	T-com	22,13
7	8332014	Profes.register	240,00
8	5760606794	T-com	41,89
9	1010047889	Slovanet	23,82
10
11

Došlé faktúry MÁJ 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2236341599	Orange Slovensko	68,00
2	40140242	PP COMP	101,60
3	444914	FURA	14,40
4	7403413120	T-com	15,50
5	42014	Obec Ovčie-školská jedáleň	25,34
6	32014302701	PD Široké	60,32
7	42014	Potraviny Humeňanská	234,09
8	7500040	Presnet-media	1,00
9	5761607455	T-com	29,42
10	2761607472	T-com	22,13
11	511614	FURA	416,60
12	7312977568	SPP	87,00
13	7312977582	SPP	161,00
14	2014053	JANTER Ján Farkaš	192,00
15	1140514171	SWAN	12,11
16	2250057779	VSE	88,00
17	2250196271	VSE	247,00
18	2250003458	VSE	520,00
19	31595545	Komunálna poisť.	226,00
20	7404403896	T-com	20,49
21	32014302988	PD Široké	51,65
22	0050181221	Orange Slovensko	68,00
23	1010047889	Slovanet	23,82
24	52014	Potraviny Humeňanská	281,88
25	052014	Obec Ovčie-školská jeáleň	24,78
26	2250003458	VSE	520,00
27	2250196271	VSE	247,00
28	2250057779	VSE	88,00

Došlé faktúry JÚN 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	7243088184	SPP	68,00
2	7243088176	SPP	37,00
3	32014303484	PD Široké	52,26
4	142906014	IFOsoft	465,95
5	631814	FURA	417,40
6	1762614001	T-com	32,32
7	6762614013	T-com	22,13
8	1140614862	SWAN	23,06
9	1010047889	Slovanet	23,82
10	74005379772	T-com	15,50
11	22133411	INPROST spol.	15,60
12	401273201	Slovenská pošta	7,60
13	373058016	BauMax SR	434,16
14	40140340	PP COMP	88,60
15	20140136	Husqarna	138,00
16	1142202636	ŠEVT	8,20
17	62014	Obec Ovčie-školská jeáleň	29,96
18	62014	Potraviny Humeňanská	241,69

Došlé faktúry JÚL 2014

por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2250057779	VSE	88,00
2	2250196271	VSE	247,00
3	2250003458	VSE	520,00
4	201411	Združenie rozvoja Čierna hora	66,40
5	0050181221	Orange Slovensko	68,12
6	142006049	IFOsoft	122,89
7	6140424680	Slovanet	23,82
8	7406371188	T-com	15,50
9	3763624579	T-com	22,13
10	1140722768	SWAN	9,68
11	870314	FURA	14,40
12	0763624565	T-com	32,86
13	140205	FESTRA František Straka	462,00
14	763214	FURA	417,90
15	4500000145	Presnet media	1,00
16	40140365	PP COMP	60,00
17	0050181221	Orange Slovensko	70,60
18	1142205055	ŠEVT	26,29
19	142707345	IFOsoft	20,28
20	14921	MARKOTHERM	2569,75
21	7418747312	SPP	-550,37
22	7418747313	SPP	-547,67
23	201411251	Národné informačné stredisko	132,00
24	2250057779	VSE	88,00

Došlé faktúry AUGUST 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2250003458	VSE	520
2	2250196271	VSE	247
3	202014	BONA FIDE s.r.o.	240
4	7318024386	SPP	31
5	7318024402	SPP	64
6	6140486138	Slovanet	23,82
7	7407342055	T-com	15,5
8	2251433634	Orange Slovensko	71,89
9	20048	MERKURY MARKET SLOVAKIA	386,65
10	582014	MERKURY MARKET SLOVAKIA	0,43
11	201450000151	Presnet-media s.r.o.	1
12	7764769659	T-com	22,13
13	3764769639	T-com	46,45
14	940114	FURA s.r.o.	621,9
15	182014	Foriš Pavol	907

Došlé faktúry SEPTEMBER 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2250057779	VSE	88
2	2250003458	VSE	520
3	2250196271	VSE	247
4	7318058376	SPP	64
5	7318058392	SPP	134
6	362014	František Majerník	765,9
7	75000040	Presnet-media	1
8	2014305411	PD Široké	52,38
9	1054314	FURA s.r.o.	418,39
10	7408312105	T-com	15,5
11	2014305651	PD Široké	13,88
12	2014305652	PD Široké	58,12
13	0765746269	T-com	22,13
14	4765746258	T-com	29,81
15	2014013	ARIAN-SK s.r.o.	82,65
16	0050181221	Orange Slovensko	71,54
17	154072	PEhAES a.s.	9473,69
18	1409015	MK hlas s.r.o.	350
19	332014	Jana Štofaňáková	59,35
20	32014305934	PD Široké	115,7
21	092014	Školská jedáleň	33,04
22	20143	PD Široké	87,04

Došlé faktúry OKTÓBER 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	7313077168	SPP	197
2	7313077184	SPP	416
3	2014019	Ing. Vladimír Adamčák	200
4	2250003458	VSE	520
5	2250196271	VSE	247
6	2250057779	VSE	88
7	2014306059	PD Široké	49,7
8	1225614	FURA s.r.o.	416,3
9	3766689827	T-com	22,13
10	8766689815	T-com	29,9
11	75000040	Presnet-media s.r.o.	2
12	422014	František Majerník	828
13	1164414	FURA s.r.o	14,4
14	7409281442	T-com	15,5
15	0050181221	Orange Slovensko	68
16	201400128	PD Široké	27
17	2014306273	PD Široké	31,06
18	372014	Jana Štofaňáková	23,92
19

Došlé faktúry NOVEMBER 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2014306729	PD Široké	264,13
2	102014	Školská jedáleň	29,82
3	140377	Ing. Vladimír Širocký	15,6
4	140376	Ing. Vladimír Širocký	201,6
5	154086	PEhAES a.s.	180000
6	7323041874	SPP	688
7	7323041858	SPP	326
8	2250057779	VSE	88
9	2250196271	VSE	247
10	2250003458	VSE	540
11	10140436	Peter Jurík Lisa	27,88
12	2014306825	PD Široké	58,42
13	1355614	FURA s.r.o.	416,5
14	201445900	ESET spol. sr.o.	31,92
15	40140539	PP COMP	308
16	40140538	PP COMP	10,2
17	8767634467	T-com	23,3
18	3767634455	T-com	30,28
19	7410240795	T-com	15,5
20	70761209	Komenský	39,89
21	0050181221	Orange Slovensko	68
22	4161010050	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.	76,8
23	422014	Jana Štofaňáková	16,7
24	32014307410	PD Široké	243,36
25	112014	Školská jedáleň	25,06

Došlé faktúry DECEMBER 2014
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	7273203415	SPP	383
2	7273203431	SPP	811
3	2014307494	PDŠiroké	43,79
4	140058	Ing. Andraščík Vladimír	400
5	2213351	INPROST spol.sr.o.	67,60
6	1478414	FURA s.r.o.	418,99
7	20140078	ELVO mont s.r.o	6134,34
8	2250196271	VSE	247
9	2250057779	VSE	88
10	7768583570	T-com	34,28
11	9768583592	T-com	28,73
12	2014603	Dobrovoľná požiarna ochrana	90
13	402273201	Slov.pošta	14,20
14	7500040	Presnet media	1
15	2250003458	VSE	540
16	1142209024	ŠEVT	9,4
17	201499	Osmijanko	8,7
18	492014	Jana Štofaňáková	14,67

Faktúry | Rok 2013:

Došlé faktúry JANUÁR 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	120276	Konunálna poisťovňa	133,04
2	1501912	FERA	418,59
3	22122211	INPROST	52
4	7307620933	SPP	374
5	73076220949	SPP	850
6	7700017285	SWAN	3,98
7	393333	INPROST	61,87
8	4745970642	T-com	22,13
9	9745972872	T-com	29,33
10	130018	CBS	19,12
11	8301005433	LE CHEQUE DEJEUNER	251,76
12	40120001	PP COMP	184,70
13	40120002	PP COMP	31,19
14	20P130036	J.C.Trade Bridge Intermat	20,20
15	7300099155	T-com	15,50
16	3902130027	PD Široké	62,68
17	286412	DEXIA	39,96
18	6120602867	Slovanet	23,82
19	7412931479	SPP	259,69
20	7413813948	SPP	111,30
21	2250003458	VSE	651,68
22	2250057779	VSE	6,8
23	2250196271	VSE	292,84
24	2181262741	Orange	67
25	1132200798	ŠEVT	11,64
26	012013	Peter Haľko	354
27	012013	Humeňanská	211,15
28	1596012	FURA	14,40
29	20130045	Privatpres	43,20
30	132701399	IFOsoft

Došlé faktúry FEBRUÁR 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	8301010381	LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.	251,76
2	2250057779	VSE	81.-
3	2250196271	VSE	289,-
4	2250003458	VSE	582.-
5	7317624726	SPP	362,-
6	7317624745	SPP	824,-
7	6746948781	t – com	22,13
8	9746950927	t- com	32,53
9	63713	FURA	621,16
10	40130016	pp comp	25,99
11	1130222481	SWAN	3,98
12	6130106006	Slovanet	23,82
13	132002061	IFOsoft	39,12
14	3902130111	PD Śiroké	49,39
15	7301219619	T-com	15,50
16	40130056	PP COMP	185,70
17	40130057	PP COMP	68,20
18	0050181221	ORANGE SLOVENSKO	67,-
19	7500040	PRESNET MEDIA	14,94
20	12013	OBEC OVĆIE -šK. JEDÁLEŇ	9,94
21	20130030	ING. čECH	73,78
22	132702384	IFOsoft	170,54
23	1012130272	PD ŠIroké	19,92
24	22013	Potraviny Humeňanská	164,24
25	40120015	PP COMP	132,10

Došlé faktúry MAREC 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2131107401	Slovenský ochranný zväz au.	14,26
2	2250196271	VSE	289,-
3	2250057779	VSE	81,-
4	2250003458	VSE	582,-
5	6300047755	SPP	342,-
6	6300049772	SPP	777,-
7	40130076	PP COMP	23,90
8	22013	Školská jedáleň	9,10
9	187013	FURA	416,79
10	5747931839	T-com	22,13
11	1747933903	T-com	33,82
12	7500040	Presnet-media	14,94
13	1130322796	SWAN	3,98
14	61301599286	Slovanet	23,82
15	3902130211	PD Široké	63,57
16	7302327934	T-com	15,50
17	32013	Potraviny Humeňanská	230,16
18	20130930	NEXT Team	174,96
19	17030361240	Združenie cest.ruch. Klenov	109,3
20	584617	WEBNODE	33,95
21	2030034	Ing. Čech Štefan	73,78

Došlé faktúry APRÍL 2013

por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	32013	Školská jedáleň	14,-
2	7312686902	SPP	426,-
3	7312686884	SPP	187,-
4	8301024686	LE CHEQUE DEJEUNER	215,54
5	2250003458	VSE	582,-
6	2250196271	vse	289,-
7	2250057779	VSE	81,-
8	132003209	IFOsoft	10,38
9	294413	FURA	417,99
10	8748913815	t-COM	35,17
11	7748911715	t-COM	22,13
12	1130416384	SWAN	3,98
13	6130213393	SWAN	23,82
14	7303460568	T-com	15,50
15	1304895	SLOVGRAM	33,50
16	130284	Branislav Dvoriščák Stuľany	1406,86
17	3902130321	PD Široké	46,44
18	130050	FESTRA František Straka	151,20
19	2192137318	Orange Slovensko	67,-
20	350000016	Presnet Media	1,-
21	130298	Branisla Dvoriščák Stuľany	510,70
22	391013	FURA	14,40
23	042013	Školská jedáleň	20,44
24	42013	Potraviny Humeňanská	242,21

Došlé faktúry MÁJ 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	172013	Ing. Čech Peter	110,00
2	2250057779	VSE	81,00
3	2250196271	VSE	289,00
4	2250003458	VSE	582,00
5	7267773061	SPP	163,00
6	7267773044	SPP	72,00
7	458113	FURA	415,90
8	130332	Branislav Dvoriščák	351,12
9	130333	Branislav Dvoriščák	301,24
10	201300274	PD Široké	9,96
11	3749900750	Tcom	46,80
12	6749898890	T com	22,13
13	8301033721	LE CHEQUE DEJEUNER	179,94
14	1130522630	SWan	3,98
15	7304587642	T com	15,50
16	6130266973	Slovanet	23,82
17	40130157	PP COMP	146,50
18	40130158	PP COMP	59,70
19	40130163	PP COMP	18,00
20	130023	GASTRO-GALAXI	446,40
21	201300720	PD Široké	58,60
22	0050181221	Orange Slovensko	67,-
23	350000025	Presnet-media	1,-
24	2250057779	VSE	81,-
25	2250003458	VSE	582,-
26	2250196271	VSE	289,-
27	201320	Cyril Baloga	259,44
28	52013	Potraviny Humeňanská	296,71

Došlé faktúry JÚN 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	7282777243	SPP	31,-
2	7282777254	Spp	69,-
3	52013	Školská jedáleň	23,66
4	201301451	PD Široké	59,21
5	572113	FURA	415,30
6	4750862013	T com	22,58
7	7750863985	T com	29,48
8	201301689	PD Široké	25,68
9	1130617002	SWAN	3,98
10	201301687	PD Široké	153,37
11	300273201	Slovenská pošta	7,60
12	153017	PEhAES	7000,-
13	153018	PEhAES	950,-
14	153020	PEhAES	900,-
15	153012	PEhAES	950,-
16	7305747255	T com	15,50
17	2013300019	PD Široké	9,96
18	082013	Peter Haľko	145,-
19	350000037	Presnet -media	1,-
20	0050181221	Orqnge Slovensko	67,12
21	6130320625	Slovanet	23,82
22	0132013	Združenie obcí SEPAD	116,20
23	2250003458	VSE	582,-
24	201324	Združenie rozvoja cestovného ruchu Klenov	192,60
25	2250057779	VSE	81,-
26	201302192	pD Široké	86,22
27	62013	Potraviny Humeňanská	197,30
28	62013	Školská jedáleň	18,34
29	62013	ˇHmotná núdza	36,10
30	2250196271	VSE	289,-

Došlé faktúry JÚL 2013

por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	685513	FURA	418,19
2	1130724381	SWAN	5,39
3	5751915676	Tcom	22,13
4	1807457	T com	35,60
5	1010047889	Slovanet	23,82
6	768613	FURA	14,40
7	7306903774	T com	15,50
8	0050181221	Orange Slovensko	68,04
9	132707396	IFOsoft	19,08
10	7443150026	SPP	273,85
11	201311252	Národné informačné strdisko	132,-
12	32013	Drevovýroba I. Kuzmiak	200,-
13

Došlé faktúry AUGUST 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	42013	Ivan Kuzmiak	230,-
2	7277832310	SPP	63,-
3	7277832292	SPP	34,-
4	2250196271	VSE	289,-
5	2250057779	VSE	81,-
6	2250003458	VSE	582,-
7	848813	FURA	620,40
8	3752790926	T-com	29,33
9	0752788821	T-com	22,13
10	1130816073	SWAN	8,89
11	6130433329	Slovanet	23,82
12	7308058914	T-com	15,50
13	201339	Združenie rozvoja cestovného ruchu Klenov	133,77
14	130095	CBS	119,-
15	0050181221	Orange Slovensko	67,24
16	350000065	Presnet-media	1,-

Došlé faktúry SEPTEMBER 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2250057779	VSE	81,-
2	2250003458	VSE	582,-
3	2250196271	VSE	289,-
4	350000065	Presnet-media	1,-
5	7312799777	SPP	130,-
6	7312799759	SPP	70,-
7	1132209224	ŠEVT	14,-
8	965713	FURA	416,70
9	101213	UNISTAV	404,74
10	201304215	PD Široké	23,21
11	201304313	PD Široké	54,30
12	9753748311	T-com	29,63
13	4753746208	T-com	22,13
14	1130916024	SWAN	11,26
15	1010047889	Slovanet	23,82
16	1132209478	ŠEVT	8,39
17	92013	Školská jedáleň	33,32
18	072013	Humeňanská	340,32

Došlé faktúry OKTÓBER 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2250196271	VSE	289,-
2	2250003458	VSE	582,-
3	2250057779	VSE	81,-
4	40130304	PP COMP	395,40
5	40130325	PP COMP	60,-
6	2013034	ARIAN-SK	131,38
7	350000094	Presnet-media	1,-
8	7307828392	SPP	404,-
9	7307828377	SPP	219,-
10	1082413	FURA	416,79
11	2013300048	PD Široké	40,-
12	201305186	PD Široké	64,32
13	1131022458	SWAN	3,98
14	0754704865	T-com	34,65
15	7310433618	T-com	15,50
16	6050052816	Wustenrot	403,-
17	1010047889	Slovanet	23,82
18	1755647133	T-com	27,12
19	0755649644	T-com	1,67
20	1186513	FURA	14,40
21	0050181221	Orange Slovensko	67,-

Došlé faktúry NOVEMBER 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2250196271	VSE	289,00
2	2250003458	VSE	582,00
3	2250057779	VSE	81,00
4	7312842830	SPP	362,00
5	7312842848	SPP	668,00
6	2013900396	PD Široké	39,60
7	9755687384	T-com	33,88
8	1253413	FURA	415,40
9	10130466	Peter Jurík LISA	27,88
10	201315859	PD Široké	33,61
11	40130424	PP COMP	10,00
12	40130425	PP COMP	100,40
13	82013	Obecný úrad – Školská jedáleň	33,96
14	2756555357	T-com	22,13
15	1131118044	SWAN	9,97
16	1010047889	Slovanet	23,82
17	7311645164	T-com	15,50
18	2217765917	Orange Slovensko	78,00
19	7413913224	SPP	-41,72
20	7413913225	SPP	5,35
21	130048	Ing. Andraščík Vladimír	400,00
22	350000103	Presnet-media	1,00
23	2250003458	VSE	582,00
24	2250057779	VSE	81,00
25	2250196271	VSE	289,00
26	112013	Potraviny Humeňanská	288,61
27	112013	Obecný úrad – Školská jedáleň	29,68

Došlé faktúry DECEMBER 2013
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	201306484	PD Široké	50,88
2	7312864707	SPP	426,00
3	7312864722	SPP	787,00
4	1377713	FURA	418,89
5	22133411	INPROST	52,00
6	350000123	Presnet-media	1,00
7	301202691	Slovenská pošta	76,83
8	7413913224	SPP	-39,72
9	2756663445	T-com	22,13
10	0756663430	T-com	32,35
11	1010047889	Slovanet	23,82
12	1131215032	SWAN	7,64
13	0050181221	Orange Slovensko	68,00
14	20131034	LIM PO	67,40
15	221351613	HOBLA	144,00
16	731284885	T-com	15,50
17	201312	Školská jedáleň	22,40
18	122013	Potraviny Humeňanská	222,58
19	3513	BACA Projekt	500,00
20	51311958	RAABE	102,75

Faktúry | Rok 2012:

Došlé faktúry JANUÁR 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	7154112228	SPP	851,00
2.	7154112221	SPP	516,00
3.	1415311	FURA	36,00
4.	1414911	FURA	421,38
5.	120048	CBS	19,12
6.	120428	CBS	144,24
7.	0050181221	Orange	62,14
8.	611448177	Slovanet	25,02
9.	20120035	Privatpress	36,00
10.	20P120048	J.C.TRADEBridge International	20,20
11.	4734045272	T-com	22,13
12.	0734047580	T-com	40,55
13.	3902120013	PD Široké	50,85
14.	7700017285	SWAN, a.s.	3,98
15.	110011	DEXIA Banka	39,96
16.	2250196271	VSE	749,88
17.	42012	Asociácia primatórov	6,64
18.	420121	Asociácia primatórov	19,50
19.	201125211	Komenský s.r.o.	3,32
20.	2250003458	VSE	339,96
21.	122701269	IFOsoft v.o.s	52,20
22.	2250196271	VSE	274,00
23.	2250003458	VSE	517,00
24.	2250057779	VSE	79,00
25.	012012	Haľko Peter	377,00
26.	3902120076	PD Široké	22,55
27.	1012120072	PD Široké	20,40
28.	12012	Potraviny Humeňanská	270,76
29.	20120103	Ján Maník	1.750,20

Došlé faktúry FEBRUÁR 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	12012	Obec Ovčie-Školská jedáleň	21,56
2.	7257393707	SPP	500,00
3.	7257393727	SPP	825,00
4.	3735056450	T-com	22,13
5.	7735058739	T-com	42,73
6.	49312	FURA s.r.o.	629,51
7.	50120041	PP COMP s.r.o.	15,00
8.	50120043	PP COMP s.r.o.	30,00
9.	50120042	PP COMP s.r.o.	50,00
10.	50120033	PP COMP s.r.o.	149,18
11.	120040	RACIOTHERM s,r.o.	442,30
12.	6120095462	Slovanet	23,82
13.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
14.	115212	FURA s.r.o.	68,40
15.	3902120127	PD Široké	48,27
16.	122002203	IFOsoft v.o.s.	28,03
17.	120750	CBS spol.. s.r.o	120,00
18.	2121107703	MŚ	14,28
19.	7700017285	SWAN	3,98
20.	0050181221	Orange	61,99
21.	22012	ŠJ	14,42
22.	2250057779	VSE	79,00
23.	2250003458	VSE	517,00
24.	2250196271	VSE	274,00
25.	22012	Potraviny Humeňanská	199,25

Došlé faktúry MAREC 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	612011549	Slovanet	23,82
2.	3902120232	PD Široké	46,69
3.	70761209	Komenský	3,32
4.	1120324281	SWAN	3,98
5.	1516411	FERA s.r.o.	14,40
6.	7297389413	SPP	778,00
7.	122703179	IFOsoft	87,36
8.	81200344	DATATRADE	48,00
9.	3736053270	Slovak Telekom	22,13
10.	6736055512	Slovak Telekom	41,65
11.	189812	FURA s.r.o.	422,37
12.	0050181221	Orange	62,98
13.	22012	Potraviny Humeňanská	94,34
14.	221250309	HOBLA	39,6
15.	221250280	HOBLA	156,00
16.	2250003458	VSE	517,00
17.	2250057779	VSE	79,00
18.	2250196271	VSE	274,00
19.	7297389394	SPP	471,00
20.	32012	OcÚ Ovčie	19,00
21.	32012	HN	22,12
22.	37255240	Potraviny Humeňanská	237,16

Došlé faktúry APRÍL 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	7282438499	SPP	426,00
2.	72824385100	SPP	258,00
3.	1737047249	Slovak telekom	22,13
4.	9737049438	Slovak telekom	62,08
5.	7700017285	SWANa.s.	3,98
6.	1010047889	Slovanet	23,82
7.	298912	FURA s.r.o..	421,67
8.	1204326	SLOVGRAM	33,5
9.	3902120336	PD Široké	36,02
10.	0050181221	Orange Slovensko	61,99
11.	70761209	Komenský	3,32
12.	396212	FURA s.r.o.	14,40
13.	282905	RVC	99,00
14.	121464	CBS, spol. s.r.o.	120,00

Došlé faktúry MÁJ 2012
por. číslo	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	20120070	Husqvarna	289,20
2.	457512	FURA s.r.o.	417,19
3.	2250003458	VSE	517,00
4.	2250057779	VSE	79,00
5.	2250196271	VSE	274,00
6.	7287458771	SPP	99,00
7.	7287458788	SPP	163,00
8.	6809981250	Komunálna poisťovňa	226
9.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
11.	2738043825	T-com	44,04
12.	2012163	Viktória Hámor	261,00
13.	1010047889	Slovanet	23,82
14.	1120514764	SWAN, a.s.	3,98
15.	3902120388	PD Široké	25,38
16.	2012110281	Národné informačné stredisko	120,00
17.	129026	VRANA, s.r.o.	28,00
18.	20120006	Regionálne združenie miest	40,00
19.	0050181221	Orange	72,19
20.	042012	Obec Ovčie – Školská jedáleň	23,10
21.	122705003	IFOsoft	79,20
22.	1012060	PO Media services, s.r.o.	548,66
23.	50120127	PPCOMP s.r.o.	681,35
24.	3902120425	PD Široké	33,76
25.	2250196271	VSE	274,00
26.	2250057779	VSE	79,00
27.	2250003458	VSE	517,00
28.	0706	RVC Prešov	17,00
29.	6800171761	Komunálna poisťovňa Prešov	242,08

Došlé faktúry JÚN 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	152034	PEaAES	54279,75
2.	52012	Potraviny Humeńanská	323,79
3.	52012	Obec Ovčie- Školská jedáleň	23,52
4.	7242511446	SPP	42,00
5.	7242511457	SPP	69,00
6.	574312	FURA s.r.o	415,5
7.	201205157	Komenský s.r.o.	3,32
8.	6527283219	Kooperatíva	106,02
9.	4739036901	T-com	34,44
10.	1739034652	T-com	24,49
11.	1012065	PO Media services s.r.o.	86,40
12.	3902120481	PD Široké	52,67
13.	200273201	Slovenská pošta a.s.	7,60
14.	1122204921	ŠEVT a.s.	7,91
15.	6120292162	Slovanet	23,82
16.	1120615052	SWAN a.s.	5,20
17.	0050181221	Orange Slovensko	72,10

Došlé faktúry JÚL 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	62012	Obec Ovčie – Školská jedáleń	72,25
2.	62012	Obec Ovčie – Školská jedáleň	21,84
3.	62012	Potraviny Humeňanská	257,43
4.	4740029244	T-com	22,24
5.	3740031460	T-com	92,34
6.	6120341607	Slovanet	23,82
7.	70761209	Komemský s.r.o.	3,32
8.	007012012	Olymp – Jozef Šmrhola	221,84
9.	201211	Združenie rozvoja Klenov	66,40
10.	695112	FURA s.r.o.	418,09
11.	6808448112	Komunálna poisťovňa	145,35
12.	7700017285	SWAN a.s.	3,98
13.	2250196271	VSE	274,00
14.	2250003458	VSE	517,00
15.	2250057779	VSE	79,00
16.	122003	CBS spol. s.r.o.	121,20
17.	2012359	TOP Register	60,00
18.	1122206912	ŠEVT as.	13,03
19.	122007042	IFOsoft v.o.s.	10,38
20.	0050181221	Orange Slovensko	68,14
21.	122707540	IFOsoft v.o.s.	19,08
22.	792812	FURA s.r.o.	14,40

Došlé faktúry AUGUST 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	40120285	PPCOMP s.r.o	34,30
2.	6810336814	Komunálna poisťovňa	62,15
3.	70761209	Komenský s.r.o	3,32
4.	855312	FURA s.r.o.	623,54
5.	7741025622	T-com	22,13
6.	7700017285	SWAN, a.s.	3,98
7.	6120390431	SWAN, a.s.	23,82
8.	2741027797	T-com	37,87
9.	0050181221	Orange Slovensko	62,04
10.	2012052	Uličný Lukáš	300,00
11.	2250003458	VSE	517,00
12.	2250003458	VSE	274,00
13.	2250057779	VSE	79,00
14.	1216104010	CAMEA COMPUTER SYSTEMS. a.s.	90,00

Došlé faktúry SEPTEMBER 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	973512	FURA s.r.o	415,90
2.	201202	ARIAN-SK	82,65
3.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
4.	7237598064	SPP	132,00
5.	7237598045	SPP	58,00
6.	4742017742	T-com	29,46
7.	0742015597	T-com	22,73
8.	3902120750	PD Široké	43,33
9.	121290	WASTEX Slovensko	14,40
10.	7272545338	SPP	28,00
11.	7272545357	SPP	63,00
12.	6120442101	Slovanet	23,82
13.	7700017285	SWAN, a.s.	3,98
14.	0050181221	Orange Slovensko	70,46
15.	8201072525	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	331,76
16.	1122209633	ŠEVT a.s.	13,28
17.	2250196271	VSE	274,00
18.	2250003458	VSE	517,00
19.	2250057779	VSE	79,00
20.	103112	UNISTAV s.r.o.	406,40
21.	72012	Potraviny Humeňanská	268,93
22.	3902120806	PD Široké	28,01
23.	092012	Obec Ovčie	22,82

Došlé faktúry OKTÓBER 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	7237635527	SPP	181,00
2.	7237635531	SPP	410,00
3.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
4.	1093912	FURA s.r.o.	418,79
5.	3902120856	PD Široké	57,00
6.	7700017285	SWAN a.s.	3,98
7.	40120397	PP COMP s.r.o.	266,00
8.	0743003010	T-com	22,13
9.	2743005353	T-com	35,42
10.	2012041	Jaroslav Franko – TEMPO	99,00
11.	120149	Ing. Vladimír Širocký	153,80
12.	6050052816	Wustenrot	322,00
13.	6120494714	Slovanet	23,82
14.	1012121977	PD Široké	6,00
15.	0050181221	Orange Slovensko	61,90
16.	721035003	T-com	11,17
17.	6527283219	Kooperatíva	212,04
18.	1195412	FURA	14,40
19.	72192	Ján Šurina TVS	116,00
20.	72193	Ján Šurina TVS	62,38
21.	2250057779	VSE	79,00
22.	2250196271	VSE	274,00
23.	2250003458	VSE	517,00

Došlé faktúry NOVEMBER 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1.	72194	Ján Šurina TVS	71,97
2.	72191	Ján Šurina TVS	145,00
3.	7277628994	SPP	298,00
4.	7277629001	SPP	678,00
5,	70761209	Komenský	3,32
6.	102012	Potraviny Humeňanská	327,13
7.	102012	Školská jedáleň	19,60
8.	3902120964	PD Široké	56,06
9.	0112101294	LE CHEQUE DEJEUNER	492,00
10.	6808732324	Komunálna poisťovňa	23,59
11.	7700017285	SWAN, a.s.	3,98
12.	1087	T-com	22,13
13.	7743993312	T-com	33,40
14.	221251034	HOBLA Slovensko	200,40
15.	1266712	FURA s.r.o	415,80
16.	10120573	Peter Jurik LISA	27,88
17.	1010047889	Slovanet	23,82
18.	7211422468	T-com	15,50
19.	0050181221	Orange Slovensko	61,90
20.	70761209	Komenský s.r.o.	3,32
21.	5201203350	Komenský s.r.o.	39,89
22.	1012138	PO Media services	58,18
23.	252080	PEhAES. a.s.	3300,00

Došlé faktúry DECEMBER 2012
por. č.	č. faktúry	dodávateľ	suma – €
1	2250196271	vse	276
2	2250057779	vse	81
3	2250003458	vse	519
4	112012	Školská jedáleň	15,12
5	092012	Humeňanská	232,23
6	7257659506	SPP	351
7	7257659525	SPP	798
8	13874	FURA	416,79
9	20120595	FEREX	609
10	2744994470	T-com	30,43
11	7744992202	T-com	22,24
12	201226	Združenie Čierna hora	66,4
13	1900286213	VSE	342,50
14	70761209	Komenský	3,32
15	3902121070	PD Široké	31,84
16	7700017285	SWAN	3,98
17	1010047889	Slovanet	23,82
18	102012	Humeňanská	173,71
19	2177802964	Orange	68,57
20	122012	Školská jedáleň	9,66
21	7212514228	T-com	15,50
22	20121076	AGAPE Lipovce	360,38
23	201207	Ing. Jozef Gonos-JEGON	1000
24	200202691	Slovenská pošta	150,16
25	200471994	Slovenská pošta	76,58
26	20121219	Ján Maník	78

PRIJATÉ FAKTÚRY

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Faktúry | Rok 2014:

Faktúry | Rok 2013:

Faktúry | Rok 2012:

INFORMÁCIE O STRÁNKE

Obecný úrad OVČIE

ÚRADNÉ HODINY: